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平凉市卫生局卫生监督所2017年部门预算及“三公”经费预算情况的说明

 

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供稿时间:2017-05-18
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一、主要职能

平凉市卫生局卫生监督所目前承担着《职业病防治法》、《传染病防治法》、《执业医师法》等7部法律以及《公共场所卫生管理条例》、《学校卫生工作条例》、《医疗机构管理条例》等30余部行政法规和《生活饮用水卫生监督管理办法》等100多个部门规章赋予的监督执法职责,依法承担着保护广大市民健康的重要职能。

平凉市卫生监督所的主要职责是:依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作;依法监督传染病防治工作;依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动,整顿和规范医疗服务市场,打击非法行医和非法采供血行为;依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品;承担法律法规规定的其他职责。

二、公共收支预算总体安排说明

1.2017年公共预算收入685.19万元,其中:财政拨款收入685.19万元。

2.2017年公共预算支出685.19万元。其中:一般公共服务支出685.19万元,占100%。与2016年公共预算支出600.33万元相比,增加84.86万元,主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准,发放公车改革交通补助。

三、财政拨款支出预算说明

平凉市卫生局卫生监督所2017年财政拨款支出预算685.19万元。按经济分类,其中工资福利支出479.37万元,占69.96%;商品和服务支出188.63万元,占27.53%;对个人和家庭的补助17.19万元,占2.5%。按用途类别分,其中基本支出557.19万元,占81.32%,主要用于工资福利支出、商品和服务支出;项目支出128万元,占18.68%,用于支付全国医学考试、执法办案及打击非法行医、学校卫生、学生传染病防控等工作经费。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费用没有预算。

2.公务接待费没有预算。

3.公务用车购置费没有预算。

4.公务用车运行维护费没有预算。较2016年减少了1万元,主要原因是公车改革,不再安排相关经费。

5.培训费没有预算。

6.会议费没有预算。

7.机关运行费59.65万元,主要用于维持单位办公、水电暖等正常运转和工作人员交通、差旅费用。较2016年增加了26万元,主要原因是公车改革,交通补贴增加。

8.政府采购预算22.6万元,主要是办公电脑、打复印机、执法记录仪、卫生监督快检设备的采购以及办公楼屋面和水暖管道维修改造费用。2016年本部门无政府采购预算。

五、政府性基金支出情况

无政府性基金支出

六、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费情况表

10.政府性基金预算支出情况表  



平凉市卫生局卫生监督所2017年部门预算公开表.xls



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