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2016年平凉市卫生计生委综合监督执法局部门决算公开

 

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供稿时间:2017-09-25
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一、部门概况

(一)主要职能:依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作;依法监督传染病防治工作;依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动,整顿和规范医疗服务市场,打击非法行医和非法采供血行为;依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品;承担法律法规规定的其他职责。

(二)基本情况:平凉市卫生计生委综合监督执法局隶属于平凉市卫生和计划生育委员会,为市级参照公务员法管理事业单位,正县级建制,编制人员44人,财政全额拨款。截止2016年12月底,共有在册职工83人,其中: 在职人员40人,离退休人员43人。

二、2016年度部门决算情况说明

(一)收支情况

1、收入支出结构分析

2016年总收入770.77万元,其中:财政拨款770.77万元。

2016年总支出759.79万元,其中:基本支出739.36万元,占总支出的97.31%,项目资金支出20.43万元,占总支出的2.69%。

2016年结余资金134.51万元,其中基本支出结转125.51万元,项目支出结转9.00万元(其中包括食品安全整顿项目5.00万元、市县卫生监督抽检项目2.8万元、基本公共卫生项目0.2万元、目标兑现责任奖励1.0万元)。

2、收入支出与上年度对比分析

2016年总收入770.77万元,较上年增长5.83%。

2016年总支出759.79万元,较上年增长8.71%,其中:基本支出739.36万元,较上年增长9.90%,项目支出20.34万元,较上年下降22.25%。

(二)“三公”经费

1、2016年度本部门未发生因公出国(境)费用。

2、公务用车运行费6.56万元,较上年减少了2.05万元,主要用于日常卫生监督执法和全国医学考试拉送试卷用车。变动原因:因公车改革,2016年9月份公车封存后移交平台。

3、公务接待费3.27万元,较上年减少了2.49万元(其中包括全国医学考试接待费用)。

三、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1.收入支出决算表  
 2.收入决算表  
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表  
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  


卫计委综合监督执法局决算公开附表.xls



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